Fiche situation

Fiche situation

BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun europeen – Session 201 6 EPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes Épreuve LJ41 : Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs Fiche descriptive Nom et prénom du candidat NO de matricule : Intitulé de la situation de gestion : Passation et suivi de C] Réalisée Cl Observée Fiche de situation de or 3 Sni* to View Cadre de la réalisation Raison sociale : MAP DECO Secteur d’activité : Industriel Tâche(s) du référentiel concernée(s) : T22. 2 Passation et suivi de commandes fournisseurs

T. 23. 1 – Contrôle des achats et des règlements Dates de réalisation : Hebdomadaire : enregistrement de facture et BR 2 fois par mois : passation de la commande fournisseur avec les fournisseurs, l’assistante d’administration des ventes, le responsable d’atelier ainsi que les agents de production. Contraintes Délais de livraison trop longue Ressource Fichier fournisseur (contact, tarifs, . Objectifs Gérer les stocks Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) : Matériel Logiciel Téléphone, ordinateur, imprimante, fax SILOG (ERP interne), out100k Activité

Description de l’activité (tâches, méthodologie) : Passation de Commandes Fournisseurs Avant la passation de commandes fournisseurs : Liste de besoins (ce que permet de savoir

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les matières premières à commander ainsi que les quantités) Annexe 1 Calcul effectué par le logiciel ui tient compte du stock disponible, du besoin de production ai te (c’est le seuil mini de la commande fournisseur (date de réception, na BR, et date du BR) création du BR sur SILOG Saisir données du fournisseur : date de réception du BR, date du BR Annexe 8 Saisir données supplémentaires : no de la commande, validation es matières reçues Annexe 9 Vérification des quantités de matières reçues Annexe IO Validatlon Annexe 11 Enregistrement des Factures sur SILOG Annexe 12 Avant enregistrement des factures : Vérification des prix facturés avec la commande Faire valider la facture par l’Assistante d’administration des ventes Faire deux photocopies des factures Agrafer une photocopie avec la commande Archiver l’autre photocopie dans le classeur « Factures Fournisseurs » Envoyer la facture originale au comptable Saisir la facture Données de base : NO de I facturé Annexe 13